{{tag>sagsstyring-igangværede_arbejder}}
====== Bogføring af Igangværende arbejder ======

[[igangvaerende_arbejder|Du kan også se videovejledningerne her]]

===== 1.1	Bogføring af Igangværende arbejder =====

1.	Vælg fanen //Sager// og derefter knappen //Igangværende// arbejder

{{:igangvaerende1.png|}}

2.	Vælg //Ja// i kolonnen //IGVA//

{{:igangvaerende2.png|}} 

Er kolonnen //IGVA// ikke i oversigten, kan kolonnen tilvælges

3.	Klik på //pilen// ud for en kolonneoverskrift, vælg //Kolonner// og marker i boksen ud for //IGVA//

{{:igangvaerende3.png|}} 

4.	Vælg den måned der skal bogføres //Igangværende arbejder// for.

{{:igangvaerende4.png|}} 

Eks. Sættes intervallet til //marts//, for at få tallet t.o.m. marts 2017

Det beløb der skal bogføres er det beløb der står angivet i //Difference i fakturering//. Det vil sige, at i dette eksempel, skal der bogføres 127.112.018,11 kr. på //Igangværende arbejder// for marts måned.

{{:igangvaerende5.png|}} 

5.	Vælg fanen //Finans// og derefter knappen //Kontoplan//

{{:igangvaerende6.png|}} 

6.	Find de to konti i hhv. //Resultat// og //Balance//, som //Igangværende Arbejder// skal bogføres på. 
Eks.  Konto **150** i Resultat og **1200** i balancen

{{:igangvaerende7.png|}} 

I dette eksempel skal der krediteres 127.112.018,11 kr. på konto 150 og debiteres på konto 1200 

**OBS:** Tidligere måneds //Igangværende arbejder//, skal modposteres, så kontoen går i nul, inden den nye saldo bogføres. Der modposteres ved at debitere på konto 150 og krediteres på konto 1200.