{{tag>Kreditor-problemfakturaer}}

====== Håndtering af en problemfaktura ======


1.	Klik på fanen //Kreditorer// og derefter knappen //Problemfaktura//

{{:problemfak1.png|}} 

Nu ses en oversigt over de problemfakturaer der er modtaget

Forklaring af status:

**Ukendt sagsreference:** Sagsnummeret kan ikke genkendes i E-komplet
**Ukendt kreditor:** Der findes ikke et match på CVR nr.
**Afsluttet sag:** Sagen er lukket
**Ikke bogført faktura:** Købsfakturaen kunne ikke bogføres automatisk, da sagen og/eller kreditoren ikke er sat op til automatisk at bogføre elektroniske købsfakturaer
**Duplikeret fakturanummer:** Der er allerede bogført en faktura med samme fakturanummer fra samme kreditor
**Faktura valuta matcher ikke kreditor:** Købsfakturaens valuta matcher ikke den valuta kreditoren er oprettet i
**Ingen matchende valuta:** Købsfakturaens valuta er ikke oprettet under Valuta
**Momssats findes ikke i systemet:** Købsfakturaens momssats er ikke oprettet under Momsindstillinger
**Øredifference for stor:** Øredifferencen er for stor ift. det opsatte under Kontoindstillinger
**Valideringsfejl – identifikationsnummer mangler:** Der mangler FI kort identifikationsnr
**Indlæsningsproblem:** Købsfakturaen kunne ikke læses korrekt. Kontakt E-Komplet.


2.	Vælg den faktura du skal behandle ved at klikke på luppen //Gå til købsfaktura// i kolonnen //Handlinger//

{{:problemfak2.png|}} 

Det er nu muligt at behandle fakturaen som en manuel købsfaktura og rette de fejl og mangler der er opstået ifm. indlæsningen. 

Mangler problemfakturaen et sagsnummer og dette er korrekt, er det også muligt at acceptere denne bevidste udeladt for købsfakturaen.

3.	Løs problemet for købsfakturaen. 

**A:** Løs problemet: Bevidst udeladt sagsnummer

Klik på knappen //Acceptér problem//

{{:problemfak3.png|}} 

**B:** Løs problemet: Ukendt sagsreference

Klik på //Blyanten// ud for sagsoplysningerne og skriv det korrekte //sagsnummer// ind

{{:problemfak4.png|}} 

4.	Tjek herefter købsfakturaen igennem 

5.	Klik på knappen //Bogfør købsfaktura//

{{:problemfak5.png|}}
 
Problemfakturaen er nu behandlet og bogført korrekt