{{tag>Debitor-fakturagrundlag}}

====== Håndtering af fakturagrundlag ======

===== 1.1. Fakturagrundlag =====

1. Salgsfakturaen bliver automatisk gemt som fakturagrundlag. Du kan finde alle faktura grundlag under fanen //Debitor// og knappen //Fakturagrundlag//

{{:faktura67.png}}

2. Det er også muligt at se fakturagrundlag under fanen //Debitor// og knappen //Alle salgfakturaer//. Som udgangspunkt vil det være bogførte fakturaer der vises, men du kan i kolonnen //Fakturastatus// vælge at se //fakturagrundlag//. 

{{:faktura68.png}}	
 
===== 1.2.	Slet fakturagrundlag =====

Hvis du har åbnet et fakturagrundlag, og fx valgt en debitor og ikke skal bruge grundlaget alligevel, kan du trykke på knappen //Slet fakturagrundlag//
 
{{:faktura69.png}}

Du kan også slette alle tidligere fakturagrundlag under fanen //Debitor// og knappen //Fakturagrundlag//

{{:faktura67.png}}

1. Sæt flueben i boksen til venstre ud for de fakturagrundlag du ikke skal bruge

{{:fakturagrundlag_1.png|}}

2. Tryk herefter på knappen //Slet valgte rækker//

{{:fakturagrundlag_2.png|}}