Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
Begge sider forrige revision Forrige revision Næste revision | Forrige revision Næste revision Begge sider næste revision | ||
bogforing_af_igangvaerende_arbejder [2016/03/29 08:58] rebekka |
bogforing_af_igangvaerende_arbejder [2019/10/01 11:38] rikke |
||
---|---|---|---|
Linje 1: | Linje 1: | ||
- | Bogføring af Igangværende arbejder | + | {{tag>sagsstyring-igangværende_arbejder}} |
- | Gå til fanebladet ”sager” og vælg ikon “Igangværende arbejder” | + | ====== Bogføring af Igangværende arbejder ====== |
- | {{:bogforing_af_igva1.png|}} | + | |
- | I oversigten for Igangværende arbejder skal kolonnen IGVA sættes til “JA” (Hvis kolonnen ikke er synlig så kan man i “tandhjulet” ude til højre vælge denne kolonne til at være synlig, husk at tryk på gem). | + | [[igangvaerende_arbejder|Du kan også se videovejledningerne her]] |
- | {{:bogforing_af_igva2.png|}} | + | |
- | Dernæst vælges den måned, der skal laves igangværende arbejder for. Dette gøres ved at vælge måneden i den knap i oversigten med teksten “Dags Dato” Eksempelvis sættes den til februar måned, for at få beregnet Igangværende for denne måned. | + | ===== 1.1 Bogføring af Igangværende arbejder ===== |
- | {{:bogforing_af_igva3.png|}} | + | |
- | Det beløb der skal bogføres er beløbet der står angivet i “Difference i fakturering”. Dette vil sige, at i dette eksempel skal der bogføres 4.736.914,93 på Igangværende arbejder for juni måned. | + | 1. Vælg fanen //Sager// og derefter knappen //Igangværende// arbejder |
- | {{:bogforing_af_igva4.png|}} | + | |
- | Gå dernæst til ”Finans”, vælg ikonet ”Kontoplan” og find de 2 konti i henholdsvis Resultat og Balance, som jeres Igangværende Arbejder skal bogføres på. | + | {{:igangvaerende1.png|}} |
- | I dette eksempel er det på konto 150 i Resultatet og 1200 i Balancen. | + | |
- | {{:bogforing_af_igva5.png|}} | + | |
- | **Note** | + | 2. Vælg //Ja// i kolonnen //IGVA// |
- | Hvis der allerede er bogført tidligere på Igangværende arbejder skal denne postering modposteres, så kontoen går i nul og dernæst bogføres den nye saldo på Igangværende arbejder. | + | |
- | Som vist i nedenstående bogføringskladde tilbageføres (Debiteres) 363.764,60 på konto 12300 som var Igangværende Arbejder for den foregående periode. | + | {{:igangvaerende2.png|}} |
- | Dernæst bogføres (Krediteres) 3789.531,94 for juni måned. | + | |
+ | Er kolonnen //IGVA// ikke i oversigten, kan kolonnen tilvælges | ||
+ | |||
+ | 3. Klik på //pilen// ud for en kolonneoverskrift, vælg //Kolonner// og marker i boksen ud for //IGVA// | ||
+ | |||
+ | {{:igangvaerende3.png|}} | ||
+ | |||
+ | 4. Vælg den måned der skal bogføres //Igangværende arbejder// for. | ||
+ | |||
+ | {{:igangvaerende4.png|}} | ||
+ | |||
+ | Eks. Sættes intervallet til //marts//, for at få tallet t.o.m. marts 2017 | ||
+ | |||
+ | Det beløb der skal bogføres er det beløb der står angivet i //Difference i fakturering//. Det vil sige, at i dette eksempel, skal der bogføres 127.112.018,11 kr. på //Igangværende arbejder// for marts måned. | ||
+ | |||
+ | {{:igangvaerende5.png|}} | ||
+ | |||
+ | 5. Vælg fanen //Finans// og derefter knappen //Kontoplan// | ||
+ | |||
+ | {{:igangvaerende6.png|}} | ||
+ | |||
+ | 6. Find de to konti i hhv. //Resultat// og //Balance//, som //Igangværende Arbejder// skal bogføres på. | ||
+ | Eks. Konto **150** i Resultat og **1200** i balancen | ||
+ | |||
+ | {{:igangvaerende7.png|}} | ||
+ | |||
+ | I dette eksempel skal der krediteres 127.112.018,11 kr. på konto 150 og debiteres på konto 1200 | ||
+ | |||
+ | **OBS:** Tidligere måneds //Igangværende arbejder//, skal modposteres, så kontoen går i nul, inden den nye saldo bogføres. Der modposteres ved at debitere på konto 150 og krediteres på konto 1200. | ||
- | {{::bogforing_af_igva6.png|}} |