Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
Begge sider forrige revision Forrige revision Næste revision | Forrige revision | ||
bogforing_af_ny_kobsfaktura_pdf [2019/07/23 11:12] rikke |
bogforing_af_ny_kobsfaktura_pdf [2019/09/12 13:52] rikke |
||
---|---|---|---|
Linje 1: | Linje 1: | ||
- | {{tag>Kreditor-Faktura}} | + | {{tag>Kreditor-Ny_købsfaktura}} |
====== Sådan opretter du en ny købsfaktura ====== | ====== Sådan opretter du en ny købsfaktura ====== | ||
Linje 109: | Linje 109: | ||
Herefter vil de sider der er markeret med grønt være valgt. | Herefter vil de sider der er markeret med grønt være valgt. | ||
- | ===== 1.4. VÆLG KREDITOR ===== | + | ===== 1.4. Vælg kreditor ===== |
1. Start med at indtaste kreditoroplysninger for fakturaen. Klik på //blyanten// i feltet for kreditorinformation for at indtaste i feltet. | 1. Start med at indtaste kreditoroplysninger for fakturaen. Klik på //blyanten// i feltet for kreditorinformation for at indtaste i feltet. | ||
Linje 165: | Linje 165: | ||
- | ===== 1.5. INDTAST VARELINJER ===== | + | ===== 1.5. Indtast varelinjer ===== |
Inden der indtastes varelinjer, skal der tages stilling til om der skal søges i varekataloget ved indtastning af varenumre samt om linjerne skal indsættes i toppen af fakturaen | Inden der indtastes varelinjer, skal der tages stilling til om der skal søges i varekataloget ved indtastning af varenumre samt om linjerne skal indsættes i toppen af fakturaen |