Håndtering af en problemfaktura

1. Klik på fanen Kreditorer og derefter knappen Problemfaktura

Nu ses en oversigt over de problemfakturaer der er modtaget

Forklaring af status:

Ukendt sagsreference: Sagsnummeret kan ikke genkendes i E-komplet
Ukendt kreditor: Der findes ikke et match på CVR nr.
Afsluttet sag: Sagen er lukket
Ikke bogført faktura: Købsfakturaen kunne ikke bogføres automatisk, da sagen og/eller kreditoren ikke er sat op til automatisk at bogføre elektroniske købsfakturaer
Duplikeret fakturanummer: Der er allerede bogført en faktura med samme fakturanummer fra samme kreditor
Faktura valuta matcher ikke kreditor: Købsfakturaens valuta matcher ikke den valuta kreditoren er oprettet i
Ingen matchende valuta: Købsfakturaens valuta er ikke oprettet under Valuta
Momssats findes ikke i systemet: Købsfakturaens momssats er ikke oprettet under Momsindstillinger
Øredifference for stor: Øredifferencen er for stor ift. det opsatte under Kontoindstillinger
Valideringsfejl – identifikationsnummer mangler: Der mangler FI kort identifikationsnr
Indlæsningsproblem: Købsfakturaen kunne ikke læses korrekt. Kontakt E-Komplet.

2. Vælg den faktura du skal behandle ved at klikke på luppen Gå til købsfaktura i kolonnen Handlinger

Det er nu muligt at behandle fakturaen som en manuel købsfaktura og rette de fejl og mangler der er opstået ifm. indlæsningen.

Mangler problemfakturaen et sagsnummer og dette er korrekt, er det også muligt at acceptere denne bevidste udeladt for købsfakturaen.

3. Løs problemet for købsfakturaen.

A: Løs problemet: Bevidst udeladt sagsnummer

Klik på knappen Acceptér problem

B: Løs problemet: Ukendt sagsreference

Klik på Blyanten ud for sagsoplysningerne og skriv det korrekte sagsnummer ind

4. Tjek herefter købsfakturaen igennem

5. Klik på knappen Bogfør købsfaktura

Problemfakturaen er nu behandlet og bogført korrekt