Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
— |
handtering_af_fakturagrundlag_-_kreditor [2019/09/13 08:07] (nuværende) rikke oprettet |
||
---|---|---|---|
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | {{tag>Kreditor-fakturagrundlag}} | ||
+ | |||
+ | ===== Håndtering af fakturagrundlag for købsfakturaer ===== | ||
+ | |||
+ | Købsfakturaen bliver automatisk gemt som fakturagrundlag. Det vil sige, at dine indtastninger bliver gemt, selvom du tilgår en anden fane eller lukker programmet ned. | ||
+ | |||
+ | 1. Du finder alle kreditor fakturagrundlag under fanen //Kreditorer// og knappen //Fakturagrundlag// | ||
+ | |||
+ | {{:ny_kob39.png|}} | ||
+ | |||
+ | 2. Det er også muligt at se fakturagrundlaget under fanen //Kreditorer// og knappen //Alle Købsfakturaer//. Som udgangspunkt vil det være bogførte fakturaer der vises, men du kan i kolonnen //Status// vælge at se fakturagrundlag. | ||
+ | |||
+ | {{:ny_kob40.png|}} | ||
+ | |||
+ | {{:ny_kob41.png|}} | ||
+ | |||
+ | ==== 1.1. Allerede oprettede fakturagrundlag ==== | ||
+ | |||
+ | 1. Hvis der allerede er oprettet et fakturagrundlag på en kreditor og du går i gang med at oprette en ny faktura på kreditoren, vil denne boks komme op | ||
+ | |||
+ | {{:ny_kob42.png|}} | ||
+ | |||
+ | Hvis det er en helt ny faktura du skal oprette, klikker du på knappen //Bliv på denne faktura// | ||
+ | |||
+ | {{:ny_kob43.png|}} | ||
+ | |||
+ | Hvis du har været i gang med fakturaen tidligere klikker du på knappen //Gå til købsfaktura//, så du kan fortsætte hvor du kom fra | ||
+ | |||
+ | {{:ny_kob44.png|}} | ||
+ | |||
+ | ==== 1.2. Slet fakturagrundlag ==== | ||
+ | |||
+ | 1. Hvis du har åbnet en købsfaktura og begyndt indtastning og alligevel ikke skal bruge grundlaget alligevel, kan du klikke på knappen //Slet fakturagrundlag//. Så gemmes indtastningerne ikke | ||
+ | |||
+ | {{:ny_kob45.png|}} | ||
+ | |||
+ | 2. Du kan også slette tidligere oprettede fakturagrundlag under fanen //Kreditorer// og knappen //fakturagrundlag// | ||
+ | |||
+ | {{:ny_kob46.png|}} | ||
+ | |||
+ | 3. Sæt flueben i //boksen// til venstre ud for de fakturagrundlag du ikke længere skal bruge | ||
+ | |||
+ | {{:ny_kob47.png|}} | ||
+ | |||
+ | 4. Tryk herefter på knappen Slet | ||
+ | |||
+ | {{:ny_kob48.png|}} | ||