Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
Begge sider forrige revision Forrige revision Næste revision | Forrige revision Sidste revision Begge sider næste revision | ||
saet_debitor_op_til_elektronisk_faktura_oioxml [2019/09/13 10:59] rikke slettet |
saet_debitor_op_til_elektronisk_faktura_oioxml [2019/09/13 11:01] rikke |
||
---|---|---|---|
Linje 1: | Linje 1: | ||
- | {{tag>Debitor-debitorer} | + | |
====== Sæt debitor op til at modtage elektroniske fakturaer ====== | ====== Sæt debitor op til at modtage elektroniske fakturaer ====== | ||
- | 1. Klik på fanen //Debitorer// og derefter knappen //Debitorer// | + | 1. Klik på fanen Debitorer og derefter knappen Debitorer |
- | {{:debitorxml1.png|}} | + | |
- | 2. Klik på knappen //Ret// i kolonnen //Handlinger// ud for den debitor der skal sættes op til elektronisk fakturaer | + | 2. Klik på knappen Ret i kolonnen Handlinger ud for den debitor der skal sættes op til elektronisk fakturaer |
- | {{:debitorxml2.png|}} | + | |
- | 3. Markér af i boksen //Vedhæft XML ved fakturering// | + | 3. Markér af i boksen Vedhæft XML ved fakturering |
- | {{:debitorxml3.png|}} | + | |
- | 4. Klik på knappen //Gem// | + | 4. Klik på knappen Gem |
- | + | ||
- | {{:debitorxml4.png|}} | + | |
+ | |||
Kunden vil nu modtage elektroniske fakturaer i formatet OIOXML når der faktureres fremover. | Kunden vil nu modtage elektroniske fakturaer i formatet OIOXML når der faktureres fremover. | ||
Ved selve bogføring af fakturaen ser det således ud | Ved selve bogføring af fakturaen ser det således ud | ||
- | {{:debitorxml5.png|}} | + | |