Dette er en gammel udgave af dokumentet!
—-
1.1. SÆT DEBITOR OP TIL AT MODTAGE ELEKTRONISKE FAKTURAER
1. Klik på fanen Debitorer og derefter knappen Debitorer
2. Klik på knappen Ret i kolonnen Handlinger ud for den debitor der skal sættes op til elektronisk fakturaer
3. Markér af i boksen Vedhæft XML ved fakturering
4. Klik på knappen Gem
Kunden vil nu modtage elektroniske fakturaer i formatet OIOXML når der faktureres fremover.
Ved selve bogføring af fakturaen ser det således ud