Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
| Begge sider forrige revision Forrige revision | Næste revision Begge sider næste revision | ||
|
saet_debitor_op_til_elektronisk_faktura_oioxml [2019/09/13 10:59] rikke slettet |
saet_debitor_op_til_elektronisk_faktura_oioxml [2019/09/13 10:59] rikke oprettet |
||
|---|---|---|---|
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| - | {{tag>Debitor-debitorer} | + | 1.1. SÆT DEBITOR OP TIL AT MODTAGE ELEKTRONISKE FAKTURAER |
| - | ====== Sæt debitor op til at modtage elektroniske fakturaer ====== | + | 1. Klik på fanen Debitorer og derefter knappen Debitorer |
| - | 1. Klik på fanen //Debitorer// og derefter knappen //Debitorer// | + | |
| - | {{:debitorxml1.png|}} | + | 2. Klik på knappen Ret i kolonnen Handlinger ud for den debitor der skal sættes op til elektronisk fakturaer |
| - | 2. Klik på knappen //Ret// i kolonnen //Handlinger// ud for den debitor der skal sættes op til elektronisk fakturaer | + | |
| - | {{:debitorxml2.png|}} | + | 3. Markér af i boksen Vedhæft XML ved fakturering |
| - | 3. Markér af i boksen //Vedhæft XML ved fakturering// | + | |
| - | {{:debitorxml3.png|}} | + | 4. Klik på knappen Gem |
| - | + | ||
| - | 4. Klik på knappen //Gem// | + | |
| - | + | ||
| - | {{:debitorxml4.png|}} | + | |
| + | |||
| Kunden vil nu modtage elektroniske fakturaer i formatet OIOXML når der faktureres fremover. | Kunden vil nu modtage elektroniske fakturaer i formatet OIOXML når der faktureres fremover. | ||
| Ved selve bogføring af fakturaen ser det således ud | Ved selve bogføring af fakturaen ser det således ud | ||
| - | {{:debitorxml5.png|}} | + | |